关于2018年三门峡市城乡一体化示范区

财政收支决算的说明

2018年全区预算执行情况已向三门峡市城乡一体化示范区党政联席会会议报告，收支增长的原因已进行了详细说明。全区决算编制完毕后，决算收支与预算执行数略有变化。现将有关决算情况报告如下：

一、全区一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收入完成情况

2018年，我区年初经党政联席会会议研究通过并报送市财政提交人大审议的一般公共预算收入为33400万元，调整一般公共预算收入数为33400万元，实际完成74508万元,为调整预算数的223.08%，比上年增加（以下简称增加）44950万元，较上年增长（以下简称增长）152.1%（详见附表1、2）。

一般公共预算收入分部门完成情况：

1、国税部门完成29300万元，比上年同期的6263万元增收23037万元，增长367.8%。

2、地税部门完成40815万元，比上年同期的21577万元增收19238万元，增长89.2%。

3、财政部门完成4393万元，比上年同期的1717万元增收2676万，增长155.9%。

收入结构情况：

1、税收收入完成70115万元，比上年同期增长151.8%，占一般公共预算收入的比重为94.1%。其中，主体税种完成37003万元，比上年同期增长410.7%；小税种完成37505万元，比上年同期增长82.1%。

2、非税收入完成4393万元，比上年同期增长155.9%，占一般公共预算收入的比重为5.9%。

2018年全区一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1、增值税（含改征增值税）完成24401万元，比上年同期增长399.5%，为调整预算数11540万元的211.4%。

2、企业所得税完成4899万元，比上年同期增长255.5%，为调整预算数2000万元的245%。

3、个人所得税完成553万元，比上年同期增长116.9%，为调整预算数288万元的192%。

4、城市维护建设税完成7150万元，比上年同期增长884.9%，为调整预算数1200万元的595.8%。

5、房产税完成2806万元，比上年同期增长51.4%，为调整预算数2096万元的133.9%。

6、印花税完成2919万元，比上年同期增长144.9%，为调整预算数1347万元的216.7%。

7、城镇土地使用税完成3508万元，比上年同期下降0.9%，为调整预算数4000万元的87.7%。

8、土地增值税完成129万元，比上年同期增长2480%，为调整预算数6万元的2150%。

9、车船税完成471万元，比上年同期增长7750 %，为调整预算数300万元的157%。

10、契税完成512万元，比上年同期下降9.1%，为调整预算数500万元的102.4%。

11、资源税完成22767万元，比上年同期增长119726.3%，为调整预算数5000万元的455.3%。

12、专项收入完成4189万元，比上年同期增长907%，为调整预算数800万元的523.6%。

13、罚没收入完成14万元，比上年同期下降89.2%，为调整预算数1000万元的1.4%。

14、国有资源（资产）有偿使用完成190万元，比上年同期下降83.7%，为调整预算数1318万元的14.4%。

（二）全区一般公共预算支出完成情况

2018年，年初全区一般公共预算支出合计40120万元，执行中，加上级补助和上年结余等因素，调整后支出预算为68459万元，当年一般公共预算结余41108万元，全部调入预算稳定调节基金。2018年区级一般公共预算支出实际完成68459万元，为调整预算的100%（详见附表3、4）。

2018年全区一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1、一般公共服务支出4635万元，为调整预算的100%，比上年同期增长56.2%。

2、公共安全支出169万元，为调整预算的100%。

3、教育支出7577万元，为调整预算的100%，比上年同期增长5125.5%。

4、科学技术支出1060万元，为调整预算的100%，比上年同期增长562.5%。

5、文化体育与传媒支出144万元，为调整预算的100%，比上年同期增长77.8%。

6、社会保障和就业支出4361万元，为调整预算的100%，比上年同期增长128.1%。

7、医疗卫生与计划生育支出3622万元，为调整预算的100%，比上年同期增长215%。

8、节能环保支出1044万元，为调整预算的100%，比上年同期下降15.1%。

9、城乡社区支出24546万元，为调整预算的100%，比上年同期增长3.2%。

10、农林水支出4891万元，为调整预算的100%，比上年同期增长178.2%。

11、交通运输支出32万元，为调整预算的100%。

12、资源勘探信息等支出5770万元，为调整预算的100%，比上年同期增长951%。

13、商业服务业等支出414万元，为调整预算的100%，比上年同期下降17.2%。

14、住房保障支出3625万元，为调整预算的100%，比上年同期下降40.1%。

15、债务付息支出2214万元，为调整预算的100%，比上年同期增长216.7%。

16、其他支出4355万元，为调整预算的100%，比上年同期增长360.9%。

（三）全区一般公共预算收支决算平衡情况

2018年，全区一般公共预算各项收入总计117885万元。其中：一般公共预算收入74508万元，上级补助收入24271万元，调入资金16065万元，债务转贷收入2446万元，调入预算稳定调节基金595万元；全区一般公共预算各项支出总计117885万元。其中：一般公共预算支出68459万元，上解上级支出4755万元，调出资金1117万元，债务还本支出2446万元,收支相抵后，2018年全区一般公共预算结余41108万元，按照《预算法》的有关规定，全部调入预算稳定调节基金。（详见附表5）。

二、全区政府性基金收支决算情况

（一）全区政府性基金收入完成情况

2018年初我区编列基金预算收入1000万元，在2018年执行中当年发生基金预算收入1034万元，主要是追缴的往年城市基础设施建设配套费和污水处理费收入等具体如下：（详见附表6）。

1、城市基础设施配套费收入1001万元。

2、污水处理费收入31万元。

3、其他政府性基金收入2万元。

（二）全区政府性基金支出完成情况

2018年，年初全区基金预算支出安排1000万元，执行中，加上级补助和债务转贷收入等因素，调整后区级政府性基金支出数为10297万元，实际完成政府性基金支出数10297万元，主要支出项目执行情况如下（详见附表7）：

1、社会保障和就业支出3417万元，上级拨付的大中型水库移民后期扶持基金支出3378万元，小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出39万元。

2、城乡社区支出6306万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5270万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出189万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出347万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出500万元。

3、农林水支出133万元，均为大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

4、其他支出90万元，均为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

5、专项债务付息支出351万元。

（三）全区政府性基金收支决算平衡情况

2018年，全区政府性基金预算各项收入总计11588万元。其中：基金预算收入1034万元，上级补助收入4437万元，调入资金1117万元，债务转贷收入5000万元；全区政府性基金预算支出总计11588万元。其中：政府性基金支出10297万元，上解上级支出6万元，政府性基金调出资金535万元，债务还本支出750万元。全区政府性基金收支相抵年终滚存结余为零（详见附表8）。

三、政府性债务限额及余额情况

（一）我区2017年末政府限额为56650万元，其中：一般债务限额37990万元、专项债务限额18660万元。2018年新增专项债务限额5000万元，年末政府债务限额为61650万元。（详见附表9）

（二）我区2018年政府债务余额为59413万元，其中：一般债券债务余额为44218万元、专项债券债务余额为15195万元。（详见附表10）

2018年三门峡市城乡一体化示范区

一般公共预算收入决算表（1）

单位：万元

说明：年初预算数为上报市人大批准的年初预算数。

2018年三门峡市城乡一体化示范区

一般公共预算收入变动情况表（2）

单位：万元

2018年三门峡市城乡一体化示范区

一般公共预算支出决算表（3）

单位：万元

说明：1、年初预算数为报市人大批准的预算数。
      2、调整预算数为年初预算加上年结余结转、上级追加和科目调剂。

2018年三门峡市城乡一体化示范区

一般公共预算支出结余、结转情况表(4)

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	预算结余	结转 下年使 用数
一般公共预算支出	40120	68459	68459
一般公共服务支出	4551	4635	4635
人大事务
政协事务
政府办公厅(室)及相关机构事务	3017	3332	3332
发展与改革事务	257	191	191
统计信息事务
财政事务	430	289	289
税收事务
审计事务
海关事务
人力资源事务		5	5
纪检监察事务	117	116	116
商贸事务	543	504	504
知识产权事务
工商行政管理事务	128	81	81
质量技术监督与检验检疫事务
民族事务
宗教事务		4	4
港澳台侨事务
档案事务
民主党派及工商联事务
群众团体事务	2
党委办公厅(室)及相关机构事务		11	11
组织事务	57	100	100
宣传事务		2	2
统战事务
对外联络事务
其他共产党事务支出
其他一般公共服务支出
外交支出
外交管理事务
驻外机构
对外援助
国际组织
对外合作与交流
对外宣传
边界勘界联检
其他外交支出
国防支出
现役部队
国防科研事业
专项工程
国防动员
其他国防支出
公共安全支出	228	169	169
武装警察
公安	182	151	151
国家安全
检察
法院
司法	46	18	18
监狱
强制隔离戒毒
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