第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5076.11万元。与2017年度相比，收、支总计各增加3866.88万元，增长319.78%。主要原因是年末结转结余524.5万元2018年机构套合，社会事业局新增民政、卫生健康两大民生保障业务。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4875.13万元，年初结转和结余200.98万元，其中：财政拨款收入4875.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4551.61万元，其中：基本支出242.15万元，占5.3%；项目支出4309.46万元，占94.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5076.11万元。与2017年度相比，收、支总计各增加3866.88万元，增长319.78%。主要原因是年末结转结余524.5万元2018年机构套合，社会事业局新增民政、卫生健康两大民生保障业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4486.68万元，占本年支出合计的98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4303.99万元，增长2350%。年末结转结余499.6万元2018年机构套合，社会事业局新增民政、卫生健康两大民生保障业务。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4486.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.76万元，占0.084%；社会保障和就业支出2826.8万元，占63%；医疗卫生与计划生育支出1312.02万元，占29.24%；农林水支出307.67万元，占6.86%; 住房保障支出10.04万元，占0.22%；其他支出26.39万元，占0.59%.。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2383.8603万元，支出决算为4486.68万元，完成年初预算的188.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年末结转结余499.6万元，2018年机构套合，社会事业局新增民政、卫生健康两大民生保障业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出242.15万元。其中：人员经费232.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为89.83万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的72.28%.主要用于社会福利的彩票公益金支出39.38万元，其他社会公益事业的彩票公益金支出25.55万元，年末结转肯结余24.9万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出9.04万元，较2017年度增加0.28万元，增长3.19%。增加的主要原因是：其他商品和服务支出0.25万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。