一、收入支出决算总体情况说明

社会事业局2019年度收入5489.03万元，支出5223.15万元。与上年度相比，收入减少1.13%万元、支出增加1.14%万元，支出增加主要原因是民政民生资金人数浮动。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5,489.03万元，其中：财政拨款收入5,489.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,223.15万元，其中：基本支出215.06万元，占4.12%；项目支出5,008.09万元，占95.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为5,988.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）912.6万元，增长（下降）17.98%。主要原因是民政民生资金人数浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,153.14万元，占本年支出合计的98.659629%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）666.46万元，增长（下降）11.49%。主要原因是民政民生资金人数浮动。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,153.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.15万元，占0.14%；外交（类）支出0万元，社会保障和就业支出2927.39万元，占56.8%；卫生健康支出1980.8万元，占38.44%；农林水支出203万，占3.94%；住房保障支出 16.8万元，占0.33%；其他支出18万，占0.35%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,946.18万元，支出决算为5,153.14万元，完成年初预算的264.782169%。其中：

1．工资福利支出，年初预算为207.46万元，支出决算为197.06万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员调整。

2．商品和服务支出，年初预算为16.73万元，支出决算为18万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科室业务增加。

3. 项目支出，年初预算为1722万元，支出决算为4938.08万元，完成年初预算的286.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为县级预算不包含上级补助资金；民政和卫生健康业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出215.06万元。其中：人员经费197.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的5.8% 具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于招商引资洽谈。2019年共接待国内来访团组4个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为149.72万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的46.76%。主要用于精神障碍康复社区服务建设，敬老院日间照料中心补助，重度残疾人家庭无障碍改造，0-6岁儿童康复救助，免费产检筛查和新生儿疾病筛查等项目支出， 其中精神障碍康复社区服务建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为16.72万元，支出决算为18万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

附件：三门峡市三门峡市城乡一体化示范区社会事业局.XLS

三门峡市城乡一体化示范区社会事业局

2020年9月18日