2019年度

农业农村服务中心部门决算

二0二0年九月

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为7,308.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）7,308.36万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7,308.36万元，其中：财政拨款收入7,308.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7,308.36万元，其中：基本支出283.61万元，占3.88%；项目支出7,024.75万元，占96.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为7,308.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）7,308.36万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,184.32万元，占本年支出合计的43.570943%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3,184.32万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,184.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.0万元，占0.9.%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,708.06万元，支出决算为3,184.32万元，完成年初预算的186.429607%。其中：

1．213（类）01（款）01（项）。年初预算为513.91万元，支出决算为283.61万元，完成年初预算的55.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、部分工资削减。

2．213（类）01（款）02-35（项）。年初预算为1194.15万元，支出决算为2900.71万元，完成年初预算的242.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作职能增多，项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.61万元。其中：人员经费268.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车及接待由园区统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车及接待由园区统一管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车及接待由园区统一管理。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

××。

（二）项目绩效自评结果。

××。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

××。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,124.04万元，完成年初预算的0%。主要用于移民补助及移民基础设施建设和经济建设支出，其中移民大中型后扶等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度进展缓慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为29.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。