三门峡市城乡一体化示范区

2019年度三门峡市城乡一体化示范区安全生产监督管理局部门决算公开

发布日期： 2020-09-18 10:45

来源：三门峡市城乡一体示范区

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2019年度三门峡市城乡一体化示范区安全生产监督管理局部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为604.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少101.8万元，下降14.4%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计219.51万元，其中：财政拨款收入219.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计219.51万元，其中：基本支出114.29万元，占52.06%；项目支出105.23万元，占47.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为604.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.8万元，下降14.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出219.51万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.8万元，下降31.68%。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出219.51万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4.53万元，占2.06%；节能环保支出10.32万元，占4.7%；城乡社区支出54.85万元，占24.99%；住房保障支出8.14万元，占3.71%；灾害防治及应急管理支出141.67万元，占64.54%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.38万元，支出决算为219.51万元，完成年初预算的165.823%。其中：

1、基本支出。年初预算为122.38万元，支出决算为114.29万元，完成年初预算的93.39%。

2、项目支出。年初预算为10万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的1052.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出114.29万元。其中：人员经费92.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.32万元，完成预算的108%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，完成预算的172.8%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为4.32万元，完成预算的172.8%。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.32万元。主要用于车辆维修保养、交保险、检车及油卡充值。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格按照财政局要求的年初预算绩效评价管理开展各项工作。

（二）项目绩效自评结果。